Para realizar el cambio de direccion debe comunicarse con su centro de servicio autorizado, debe enviarle un correo  con una copia del RIF, copia de los libros Fiscales, de cada una de las impresoras. llamar para confirmar.

Debe Solicitar la planilla de personalizacion, llenar todos los datos de la empresa a registrar, Direccion, Rif, Nombre de la Razon Social, telefonos, personas de contacto,  tipo de aplicacion a usuar, correo o email de la empresa, debe anexar el deposito con el pago correspondiente a la licencia que desea adquirir.

El usuario debe ingresar al modulo administrativo colocar la clave, luego debe seleccionar en el menu SISTEMA la opcion RESPALDO DE DATOS

1. Verifique la fecha. Para modificarla haga clic con el ratón en el botón a la derecha del cuadro de texto . e indique con el ratón la fecha a seleccionar.

2. Verifique los cuadros de textos titulados "Directorio Origen" y Directorio Destino", donde en el primero es el directorio donde están los datos a respaldar y el segundo la carpeta o unidad de disco para hacer el respaldo. Para cambiar los distintos directorios se puede proceder de dos formas, escribiendo los directorios con el teclado o presionando el botón a la derecha de cuadro de texto .

3. El cuadro de verificación titulado Todos los Archivo, al estar activo incluye los archivos *.dat, *.idx y *.blb, de la carpeta data dentro de empre??? (Los signos de ? indican cualquier número). De no estar activo se habilita el botón en la parte inferior titulado "Seleccionar", haga clic en él para seleccionar manualmente los archivos a respaldar.

4. El cuadro de verificación titulado Borrar Destino, indica a la aplicación la tarea de borrar todos los archivos (sólo archivos) en el directorio destino.

5. Presione el botón titulado "Iniciar" para empezar el proceso de respaldo. Para cancelar todo simplemente presione el botón titulado "Cancelar"

ud. Debe ingresar en el modulo administrativo luego ubicar el menu sistema, y seleccionar la opcion mantenimiento de archivos.

La lista de cuadros de verificación ubicada en la parte izquierda del formulario, activa o desactiva el proceso de verificación de tablas de la base de datos en los rubros siguientes: Clientes, Proveedores, Inventario, Ventas y Compras, Bancos y Usuarios.

 Puede evitar el seleccionar cada rubro presionando el botón titulado "Marcar Todas", en caso contrario utilice el botón "Desmarcar".

 Para comenzar el proceso de mantenimiento presione el botón Iniciar.

Ingresar al modulo administrativo ubicar el menu sistema y luego debe seleccionar la opcion cierre del periodo

Cuando se ejecuta esta opción, los datos administrativos del periodo cerrado ya no pueden ser modificados, es decir, no se permite realizar ninguna operación de venta o compra en dicho lapso. Conceptualmente delimita o acota los procesos de ventas y compras, permitiendo seguridad en los datos procesados, de esta manera nadie puede corromper estos procesos. En otras palabras, ilustrando con un ejemplo, nadie puede facturar o comprar en un periodo ya cerrado.
 El cierre es un proceso irreversible, por lo tanto antes de ejecutarlo se recomienda respaldar la información y se sugiere imprimir los informes necesarios para su gestión administrativa, tales como:

· En Departamento de Inventario, el Reporte General con la opción de incluir Consolidado activo.
· En Ventas, el General de Ventas, Transacciones de Ventas y Libro del I.V.A.
· En Compras, el General de Compras, Transacciones de Compras y el Libro de Compras I.V.A.
· En Clientes, Estado de Cuenta.
· En Proveedores, Estado de Cuenta.

Si su empresa maneja vendedores con comisiones, emita el siguiente reporte:

· En Vendedores, Comisión del periodo.

Atención: Los libros de IVA no se rigen por el lapso del periodo, sino según la Ley Tributaria vigente, los cuales se solicitan mensualmente.

 Esta opción puede ser opcional y depende de los movimientos de la empresa, ya que crea los archivos que llevan la historia de las transacciones u operaciones con los clientes y proveedores ya canceladas. Puede seleccionar el lapso que desee, hacer un cierre cada tres semanas, mensual, trimestral, semestral, anual, o si lo desea, no realizar nunca un cierre de periodo.

El cierre lleva todas las transacciones canceladas realizadas en el periodo seleccionado a un archivo histórico. Para poder visualizarlas es necesario hacer una consulta a los periodos anteriores. Los siguientes documentos son los que lleva a históricos:

· Compra de Mercancía
· Facturas
· Notas de Entrega

Con el cierre se alimentan automáticamente los datos de las Estadísticas con los totales del periodo referentes a Inventario, Clientes, Proveedores y Bancos, mediante las cuales puede hacer las comparaciones que necesite visualizar.

 Adicionalmente, la herramienta administrativa configurable a2, aún cuando ejecute un cierre de periodo, continúa mostrando las cuentas por cobrar de un cliente que tenga transacciones pendientes en el módulo de cuentas por cobrar hasta que se cancelan todas las transacciones, por lo cual no es necesario visualizar históricos para comprobar de dónde viene determinada transacción. Igualmente sucede con las cuentas por pagar, siguen mostrando todas las transacciones hasta que estas se cancelen.

La opción muestra la siguiente pantalla, en la cual se visualiza el nombre del periodo actual con su fecha de inicio y fin del periodo, además se solicita el nombre o descripción del siguiente periodo, con sus respectivas fecha de inicio y fin de periodo.

 Si lo desea, puede activar el cuadro de verificación que elimina de los datos históricos los items con más de cierta cantidad de días sin movimientos. Esta cantidad de días es ingresada por usted en el cuadro correspondiente.